365投注网址2016年度部门决算公开 |
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第一部分 365投注网址概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 365投注网址2016年度部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 365投注网址2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分365投注网址概况 一、 主要职责 （一）贯彻执行国家农机方面的方针、政策、法律、法规。负责拟定全市农机行业的地方规范性文件，制定管理规章制度、标准、办法，并负责组织实施。 （二）负责制定农机行业发展规划及重大技术措施建议，并协调组织实施；负责编制年度各项计划，并组织实施。 （三）负责农机产品质量认证和监督管理；负责农机产品适用性试验评估、推广鉴定和许可证发放；组织农机产品和零配件的质量跟踪和检测。 （四）负责农用机动机械（车辆）和操作（驾驶）人员的安全监理工作。 （五）负责组织农机修造、维修网络建设的行业指导；负责农机行业统计及发布农机行业有关信息。 （六）负责指导农机服务组织、技术市场和农机交易市场建设，制定服务规范、质量标准；负责农机人才培训、农机职业教育等行业管理工作。 （七）负责组织农机新技术、新机具的研制、推广、普及工作；指导行业对外技术交流和经济合作。提高农机的普及面和应用水平。 （八）贯彻农机作业规范和技术标准。 （九）承办市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入365投注网址2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、 365投注网址 2、 盘锦市农机监理所 3、 盘锦市农机技术推广站 第二部分365投注网址2016年度部门决算公开报表 1、2016年度收入支出决算公开总表 2、2016年度收入决算公开表 3、2016年度支出决算公开表 4、2016年度财政拨款收入支出决算公开表 5、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 第三部分365投注网址2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计454.89万元，包括： 1.财政拨款收入454.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.13万元。 2.其他收入0.76万元，主要是退休人员公用经费及电话费。 3.上年结转和结余90.2万元，主要是省检查经费、培训费、招商引资、省核查深松经费、农机安全示范村建设。 （二）支出总计500.43万元，包括： 1.基本支出358.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出289.02万元，对个人和家庭的补助支出28.59万元，商品和服务支出40.52万元。 2.项目支出142.3万元，主要包括招商引资、科技转化与推广服务、农业生产资料、其他农业支出。 （三）年末结转和结余43.9万元 一是科技转化与推广服务、农业生产资料、其他农业支出费用结转。由于机具设备保有量迅速提升，趋于饱和，使农机补贴资金结转，因此机具检查经费一同结转。二是培训费结转2015年开始市政府取消农机发展专项资金，培训资金于预算年年底才由市财政拨付，市农机局为避免实际培训经费超出预算，工作中压缩项目经费支出，2016年结转部分培训经费，用于下一年度年初农机工作经费支出，从而保障工作延续性。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映365投注网址2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出500.43万元，其中：基本支出358.13万元，项目支出142.3万元。 （二）具体情况 2016年度财政拨款支出500.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4万元，社会保障和就业支出21.48万元，医疗卫生支出1.24万元，农林水支出473.71万元。 1.一般公共服务支出4万元，包括： （1）行政运行228.98万元，主要是招商引资经费，人员经费，公用经费等支出。 （2）事业运行106.43万元，主要是人员经费，公用经费支出。 2. 社会保障和就业支出21.48万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休20.16万元，主要是离退休人员经费。 （2）事业单位离退休1.32万元，主要是事业单位退休人员经费。 3.医疗卫生支出1.24万元，包括： 事业单位医疗1.24万元，主要是计划生育等支出。 4.农林水事务支出473.71万元，包括： 其他农业支出99.2万元，主要是农业生产资料、科技转化与推广服务。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.51万元，其中：公务用车购置及运行维护费17.51万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多5.91万元，主要是用于公车改革后科室下乡租赁汽车。2016年度“三公”经费支出比2015年增加6.04万元，增长34%。主要是由于农业生产季节性强，农时短，为农机部门开展工作限定了时间。加上科室下乡没有专门车辆，而且农机工作人员少、业务量大。为保障科室及时下乡，顺利开展工作，经研究，在正常使用公务车的同时，租赁车辆下乡开展工作，造成了交通费用略有超支。。 1.公务用车购置及运行维护费17.51万元，其中：公务用车运行维护费17.51万元。2016年年末公务用车保有量1辆。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年365投注网址机关运行经费支出40.52万元，比2015减少6.43万元，降低16%，主要原因是盘锦市公车改革，市农机局上缴1辆、市农机监理所上缴1辆。 （二）政府采购支出情况 2016年365投注网址政府采购支出总额5.28万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，365投注网址共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金57万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分80分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题： 一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高。单位在编制预算时不能结合下年度的工作安排和重点工作的需要统筹安排支出预算，加上预算编制的时间相对较紧，导致对支出预算不能统筹安排，所预算的编制带有一定的随意性，与单位实际存在出入。 二是项目支出的细化程度不够。由于预算编制部门与业务部门衔接不够，对项目工作的了解不足，对资金的支出只能做出大范围的概括，预算资金不能与具体工作相对应，造成支出做的不够详细，从而影响编制预算报表的准确性。 下一步将采取以下措施加以改进： 针对预算项目管理过程中所存在的以上问题，通过以下措施来逐步解决： 一是加大对《预算法》等法律的宣传力度和执行力度。进一步加大对《预算法》和有关财政改革政策的宣传力度，切实提高各预算单位的会计主体意识、法制意识和预算意识，根据自身的经济业务活动特点，制定相应的支出控制措施，规范单位支出行为，支持财政改革，为继续深化预算管理及配套改革提供良好氛围。 二是从预算编制的“源头”抓起，推进预算科学化精细化管理。 基本支出费用主要用于维持单位正常运转费用开支，因此要进一步完善支出定额标准,推进实物消耗定额,制定和完善资产配置标准、维修维护标准和更新标准，并建立根据物价上涨水平相应提高的机制，使预算编制有标准，财务监督有依据。 三是加强对单位预算管理人员的培训。通过开展各种形式的培训活动，不断提高预算管理人员的业务素质和职业道德，让他们尽快适应继续深化预算改革的需要，并按照财经法律、法规和会计制度，结合单位实际建立健全支出控制措施，对本单位经济活动的真实性、合法性负起审核和监督的责任，为深化改革发挥出应有的作用。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ……
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